Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО
И.о начальника Управления
образования Артемовского
городского округа_____

И. о начальника Управления
образования Артемовского
городского округа_____

Н аименование долж ности лица,
звываюЩего документ

Н аименование долж ности лица,
эждаю щ его документ
^ \А А А

"

Г А* (? ¥ i

-2023 т.
\> .fTV

O'

A f-А ^С лК .

сь) "(расш ифровка подписи)

(подпись) (расш ифровка подписи)
" /#

О

К лю чникова М.Л_______

К лю чникова М .Л.______

а

!

л

O'/,

. 'A #

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
ОТ

Наименование
муниципального учреждения:

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

, , / Ю

2023 г.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа №19»
по ОКПО

Управление образования Артемовского
городского округа
Глава по БК

Адрес фактического
местонахождения

623780 Свердловская область,
Артемовский район, с. Лебедкино,
ул. Ленина д.29
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6602007808
Код участника бюджетного процесса________________
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.

по ОКАТО

667701001
по ОКЕИ

2023

г

.

Раздел 1
П оказатели по поступлениям и в ы п л атам учреждения
на 2023 год

1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ( муниципальное
Доходы оп поступления
родительской платы
Доходы на возмещение
затрат за питание
доходы от штрафов, пени,
иных сумм принудительного
Добровольные
пожертвования
гранты
доходы от от штрафных
санкций за нарушение
законодательства о закупках
и нарушение условий
доходы от операций с
активами

2
100

3
X

Код доп. классификации, кс
целевой субсидии

Код ВР, код КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

«

4

Всего

5
33 095 009,66

иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам,
в том числе
из них:

оплата труда (областной)
оплата труда (областной)
оплата труда (федеральный)
выплаты по мероприятию по
обеспечению деятельности
советников директора по
воспитанию и
взаимодействию с детскими
общественными
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (федеральный)
начисления по выплате
мероприятий по
обеспечению деятельности
советников директора по
воспитанию и
взаимодействию с детскими
общественными
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
пособие на погребение
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в

6
29 315 994,00

7
3395930,26

8

9
383085,40

10
383085,40

11

12

13

ПО

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

29 315 994,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

120

29 3 15 994,00

131

383 085,40

121
121.1

X
383 085,40

X

383 085,40

134

130
140

189

141

155

142

X

X
X

143

150

446

151
целевые субсидии (на ЛДП)

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0 , 0 0 )
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсиди
деятельности, в том числе:
финансовое
осущест
обеспечение
муниципал
в рамках
ОТ иной
выполнения
субсидии на
вление
ьного
приносящ
муниципально
муниципального
иные цели
капитал
гран
задания,
ей доход
го задания,
всего
задания
ьных
ты
установлен
установленног
деятельно
вложен
ного казна­
НОГО
сти
о учреждению
чейства
ий
учрежден и

160

152

160

152

162

162

200

X

184 294,60

X

184 294,60
3 211 635,66

X

3 211 635,66

X

33 439 754,97

29 520 760,04

3 395 930,26

26 324 643,20

25 082 816,54

1 241 826,66

2 865 924,00

2 865 924,00

X

X

210

X

X

211

111, 211

65100

211,1

111,211

65000

2 102 042,00

2 102 042,00

X

211,2

111,211

65101

11 660 654,00

11 660 654,00

X

211,3

111, 211

65001

2 456 216,00

2 456 216,00

X

211.4

111,211

906.4.L3030

690 000,00

690 000,00

211.5

111,211

906.4.51790

263 784,00

263 784,00

212

119,213

65100

874 572,00

874 572,00

X

212,1

119,213

65000

643 874,00

643 874,00

X

212.2

119,213

65103

3 545 677,54

3 545 677,54

X

212,3

119,213

65003

753 857,00

753 857,00

X

212,4

119,213

906.4.L3030

208 380,00

208 380,00

212.5

119,213

906.4.51790

79 662,66

79 662,66

213

X

214

X

214.1

119,265

65100
X

215
220

111,266

65100

30 000,00

30 000,00

X

220,1

111, 266

65000

30 000,00

30 000,00

X

221

111,266

65106

80 000,00

80 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

523064,67

523064,67

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
уплата налогов, сборов и
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные

221,1

111,266

65006

230

40 000,00

40 000,00

213 200,00

213 200,00

X

X

231

851,291

65100

142 689,00

142 689,00

X

X

231,1

851,291

65000

70 511,00

70 511,00

X

X

X

X

X

X

X

X

232
233

65100

852,291

234
Расходы на закупку
товаров, работ, услуг, всего

6 901 911,77

523064,67

523064,67

8485,40

8485,40

5985,40
2500,00

5985,40
2500,00

66000,00

66000,00

66000,00

66000,00

X

448579,27

448579,27

2 154 103,60

4 224 743,50

260

X

услуги связи

261

244,221

65100

7 000,00

7 000,00

X

услуги связи

261,1

244,221

65000

23 000,00

23 000,00

X

услуги Интернет

261.1

244,221

65121

услуги связи (SMS-карты)

261.2

244,221

65121

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них: .....
Тепловая энергия
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и
водоотведение
Водоснабжение и
водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Арендная плата
работы, услуги по

262
263
264
264.1
264.2
264.3
264.4

244,222
X
X
247,223
247,223
247,223
247,223

906.1.010
2 146 700,00

2 146 700,00

X
X

65107
65007
65111
65011

1 100 000,00
400 000,00
310 000,00
200 000,00

1 100 000,00
400 000,00
310 000,00
200 000,00

264.5

244,223

65112

74 700,00

74 700,00

264.6

244,223

65012

41 500,00

41 500,00

264.7

244,223

65115

14 000,00

14 000,00

264.8

244,223

65015

6 500,00

6 500,00

265

244,224

65000

576,00

576,00

268

244,225

X

432 994,00

432 994,00

244,225

65154

233 134,00

233 134,00

244,225

65054

199 860,00

199 860,00

работы, услуги по
268,1
содержанию имущества
работы, услуги по
268.2
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
268.3
зданий и сооружений
работы,услуги по
268.4
содержанию имущества
270
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
270.1
270.2
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
270.3
270.4
прочие работы, услуги
прочие работы,услуги
270,5
прочие работы, услуги
270,6
270,7
прочие работы,услуги
270,8
прочие работы,услуги
270,9
прочие работы,услуги
Страхование
270, 10
Страхование
270, 11
услуги по оборудованию
270, 12
увеличение стоимости
основных средств, всего
увеличение стоимости
увеличение стоимости
основных соедств
увеличение стоимости
увеличение стоимости
увеличение стоимости
увеличение стоимости
увеличение стоимости
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало,
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец

X
X

244,225

65152

244,225

906.1.002

X
244,226
244,226
244,226
244,226
244,226
244,226
244,226
244,226
244,226
244,227
244,227
244,228

X
65126
65026
65125
65025
906.4. L3040
906.3.043
906.1.044
906.1.022
65131
65100
906.1.022

X

-

2 417 379,72
18 635,00
1 378,00
607 528,72
130 809,00
444 629,00
1 000 000,00
21 000,00
174914,60
5 985,40
12 500,00

768 350,72
18 635,00
1 378,00
607 528,72
130 809,00

1 057 543,78

507 863,78

1 640 543,60

444 629,00
1 000 000,00
21 000,00
174914,60
10 000,00

X

65100

272

483 680,00

272.1

244,310

65113

465 478,50

465 478,50

272.1

244,310

65013

20 000,00

20 000,00

272.2

244,310

65100

22 385,28

22 385,28

272.2

244, 310

65000

66 000,00

0,00

272.3

244, 310

906.1.002

394 180,00

394180,00

272,4

244, 310

906.1091

44 750,00

44750,00

272.4

244, 310

906.3075

44 750,00
816 718,27

273
273.1

244,342

273.2
273.3
273.4
273 5
273.6
273.7
273.8
273.9
273.10
273.11
273.12
273.13
273.14
273.15
273.16

244,343
244,344
244,344
244,344
244,344
244,345
244,346
244,346
244,346
244,346
244,346
244,346
244,346
244,349
244,349

500

X

500.1
500.2
600

X
X
X

44 750,00
338 259,00

29880,00

65031

465 324,27

90 000,00

X

375324,27

375 324,27

65100
65100
65000
906.1.091
906.3.075
65000
65108
65008
65100
65000
906.1.022
906.1.091
906.3.075
65109
65009
X

160 000,00
30 000,00
40 255,00
10 250,00
10 250,00
6 000,00
21 766,00
4 676,00
20 573,00
28 244,00
9 380,00

160 000,00
30 000,00
0,00

X
X
X

40255,00

40255,00

X

6000,00

6000,00

27000,00

27000,00

10 000,00
0,00

10 000,00
0,00

425 528,21

285 548,94

0,00

139 979,27

139 979,27

X
X
X

220 762,17
204 766,04
0,00

80 782,90
204 766,04
0,00

0,00
0,00
0,00

139 979,27
0,00
0,00

139 979,27
0,00
0,00

10250,00
10250,00
0,00
21 766,00
4 676,00
20 573,00
1 244,00
9380,00

X
X

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

§
и

2
100

3
X

4

£■

Всего

5
32 957 405,00

X

X

X

X

X

X

29 714 396,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

2 868 409,00

X

2 868 409,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

32 957 405,00

29 714 396,00

2 868 409,00

374600,00

374600,00

26 205 979,00

25 307 599,00

898 380,00

120

29 714 396,00

131

374 600,00

121
130

150

446

160

152

162

162

200

X

X

X

210
211

111,211

65100

2 827 812,00

2 827 812,00

X

211,1

111,211

65000

2 086 190,00

2 086 190,00

X

211,2

111,211

65101

11 869 099,00

11 869 099,00

X

211,3

111,211

65001

2 654 378,00

2 654 378,00

X

374600,00

374600,00

X
X

X
X

111,211

906.4.L3030

690 000,00

212

119,213

65100

854 004,00

854 004,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212,1

119,213

65000

630 026,00

630 026,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

119,213

65103

3 584 468,00

3 584 468,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.3

119,213

65003

801 622,00

801 622,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (федеральный)

212.2

119,213

906.4.L3030

208 380,00

208 380,00

213

X

214

X

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

111,266

65100

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220,1

111,266

65000

221

111,266

65106

221,1

111,266

65006

230
231

851,291

65100

X

690 000,00

211.4

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество___________

X

143

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы

13

111

151
152

прочие выплаты

12

X

155

оплата труда (федеральный)

11

X

142

из них:
оплата труда (областной)

10
374600,00

X

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)

9
374600,00

X

189

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

8

X

141

Доходы на иные цели
капитального характера

7
2868409,00

X

140

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

6
29 714 396,00

по

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

11

Код доп. классифика1
субсид:

Наименование показателя

>>
и
и
О
Код ВР, код

S
и

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ' на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
деятельности, в том числе:
субсидии
финансовое
на
обеспечение
за рамками
в рамках
осуществ
субсидии на
от иной
выполнения
муниципаль муниципаль
ление
иные цели
приносяще
муниципального
ного
ного
капитальн
грант
задания
й доход
задания,
задания,
всего
ых
ы
установленн установленн деятельност
ного казна­
вложений
и
ого
ого
чейства
учреждению учреждению

>s
ою
5
ч
0

-

-

X

X

213 200,00

213 200,00

X

X

142 689,00

142 689,00

X

X

налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
Расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.5.стр.1 Раздела 2 ) из них:

X

X

232

X

X

233

X

X

234

X

X

231,1

851,291

65000

70 511,00

6 538 226,00

70 511,00

4 193 597,00

374600,00

1 970 029,00

260

X

услуги связи

261

244,221

65100

7 000,00

7 000,00

X

услуги связи

261,1

244,221

65000

23 000,00

23 000,00

X

услуги Интернет

261.1

244,221

65121

261.2

244,221

65121

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них: .....
Тепловая энергия

262
263
264
264.1

244,222
X
X
247,223

906.1.010
2 146 700,00

2 146 700,00

65107

1 100 000,00

1 100 000,00

Тепловая энергия

264.2

247,223

65007

400 000,00

400 000,00

Электрическая энергия

264.3

247,223

65111

310 000,00

310 000,00

Электрическая энергия

264.4

247,223

65011

200 000,00

200 000,00
74 700,00

услуги связи (SMS-карты)

Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества

X
X

X

264.5

244,223

65112

74 700,00

264.6

244,223

65012

41 500,00

41 500,00

264.7

244,223

65115

14 000,00

14 000,00

264.8

244,223

65015

6 500,00

6 500,00

265

244,224

65000

576,00

576,00

268

244,225

65154

234 934,00

234 934,00

268.1

244,225

65054

204 294,00

204 294,00

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

244,225

65152

70 000,00

70 000,00

268.3

244,225

268.4

244,225

270
270.1
270.2
270.3
270.3
270,4
270,5
270,6
270,7

X
244,226
244,226
244,226
244,226
244,226
244,226
244,226
244,227

2 676 348,00
0,00
0,00
563 244,00
133 075,00
20 000,00
1 416 690,00
533 339,00
10 000,00

706 319,00
0,00
0,00
563 244,00
133 075,00

442 557,00

442 557,00

из них:
приобретение продуктов питания
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

X

1

работы, услуги по содержанию
имущества

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
работы,услуги по содержанию
имущества
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы,услуги
прочие работы, услуги
прочие работы,услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств, всего
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств ОБ
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего

374600,00

X

906.1.002
X
65126
65026
65125
65025
906.1.044
906.3.043
906.4.L3040
65100

272

20 000,00
1 416 690,00
533 339,00
10 000,00

272.1

244,310

65113

365 457,00

365 457,00

272.1

244, 310

65013

27 100,00

27 100,00

272.2

244, 310

65100

50 000,00

50 000,00

272.2

244,310

65000

0,00

272.3

244,310

906.1.002
732 817,00

273

1 970 029,00

X

358 217,00

X

374600,00

374600,00

374600,00

374600,00

273.1

244,342

65031

464 600,00

90 000,00

X

273.2
273.3
273.4
273.5
273.6
273.7
273.8
273.9
273.10

244,343
244,344
244,344
244,345
244,346
244,346
244,346
244,349
244,349

160 000,00
30 000,00
20 000,00
6 000,00
0,00
23 973,00
28 244,00
0,00
0,00

160 000,00
30 000,00
20 000,00
6 000,00
0,00
23 973,00
28 244,00
0,00
0,00

X
X
X
X

500

X

65100
65100
65000
65000
65108
65100
65000
65109
65009
X

500.1
500.2
600

X
X
X

X
X
X

X
X

Раздел 1

Показатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0 ,0 0 )

1

2

3

Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

100

X

Код доп. классификации, код цел'
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

)Я
ош

4

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

Всего

5

6

33 802 777,00

Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

111

X

X

X

X

X

X

30 4 8 6 4 9 7 ,0 0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

2 941 6 8 0 ,0 0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

374600,00

374600,00

120

3 0 4 8 6 4 9 7 ,0 0

131

3 7 4 6 0 0 ,0 0

121

130

142

150

446

152

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

160

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

200

X

2 941 6 8 0 ,0 0

X

210

33 802 777,00

30 486 497,00

2 941 680,00

26 962 362,00

26 063 982,00

898 380,00

211

1 1 1 ,2 1 1

651 0 0

2 827 8 12,00

2 827 8 1 2 ,0 0

X

211,1

1 1 1 ,2 1 1

650 0 0

2 0 8 6 190,00

2 08 6 190,00

X

211,2

1 1 1 ,2 1 1

65101

12 343 8 63,00

12 343 8 6 3,00

X

211,3

1 1 1 ,2 1 1

65001

2 7 6 0 5 53,00

2 76 0 553,00

X

3 7 4 6 0 0 ,0 0

X

3 7 4 6 0 0 ,0 0

X

6 9 0 0 0 0 ,0 0

2 1 1 .4

111,211

9 0 6 .4 .L 3 0 3 0

6 9 0 0 0 0 ,0 0

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212

1 1 9 ,2 1 3

65100

85 4 0 0 4 ,0 0

854 0 0 4 ,0 0

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212,1

1 1 9 ,2 1 3

65000

6 3 0 0 2 6 ,0 0

6 3 0 0 2 6 ,0 0

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.2

1 1 9 ,2 1 3

6 5 103

3 727 8 47,00

3 7 2 7 8 47,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.3

1 1 9 ,2 1 3

65003

833 6 8 7 ,0 0

833 6 8 7 ,0 0

X

начисления на выплаты по
оплате труда (федеральный)

212.2

119,213

9 0 6 .4 .L 3030

208 3 80,00

20 8 3 8 0 ,0 0

213

X

214

X

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

22 0

1 1 1 ,2 6 6

651 0 0

-

•

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220,1

1 1 1 ,2 6 6

65000

-

-

X

221

1 1 1 ,2 6 6

651 0 6

221,1

1 1 1 ,2 6 6

6 5 006

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество___________

X

143

151

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до Г,5 лет
командировочные расходы

13

X

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

прочие выплаты

12

X

155

оплата труда (федеральный)

11

X

189

из них:
оплата труда (областной)

10

374600,00

X

141

оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)

9

374600,00

X

140

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

8

2941680,00

X

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

7

30 486 497,00

ПО

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

субсидии на
иные цели

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидии
деятельности, в том числе:
на
за рамками
в рамках
осуществ
от иной
муниципаль муниципаль
ление
приносяще
НОГО
НОГО
капитальн
грант
й доход
задания,
задания,
всего
ых
ы
установленн установлены деятельност
вложений
и
ОГО
ОГО
учреждению учреждению

230
231

851,291

6 5 100

-

213 200,00

213 200,00

X

X

142 6 8 9 ,0 0

142 6 8 9 ,0 0

X

X

налог на имущество

X

X

земельный налог

232

X

X

прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

233

X

X

234

X

X

231,1

851,291

Расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.5.стр.1 Раздела 2 ) из них:

260

X

услуги связи

261

244,221

услуги связи

261,1

услуги Интернет

261.1

услуги связи (SMS-карты)

65000

70 511,00

70 511,00

4 209 315,00

65100

7 000,00

7 000,00

X

244,221

65000

23 000,00

23 000,00

X

244,221

65121

2 146 700,00

2 146 700,00

X
X

261.2

244,221

65121

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия

262
263
264
264.1

244,222
X
X
247,223

906.1.010

65107

1 100 0 0 0 ,0 0

1 10 0 0 0 0 ,0 0

Тепловая энергия

264.2

247,223

65007

400 000,00

400 000,00

Э л е к т р и ч е с к а я эн ер ги я

2 6 4 .3

2 4 7 ,2 2 3

651 1 1

310 000,00

310 000,00

Электрическая энергия

264.4

247,223

65011

200 000,00

200 000,00

264.5

244,223

65112

74 700,00

74 700,00

264.6

244,223

65012

41 500,00

41 500,00

264.7

244,223

65115

14 000,00

14 000,00

264.8

244,223

65015

6 500,00

6 500,00

265

244,224

65000

576,00

576,00

268

244,225

65154

234 934,00

234 934,00

работы, услуги по содержанию
имущества

268,1

244,225

65054

204 294,00

204 294,00

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268.2

244,225

65152

70 000,00

70 000,00

268.3

244,225

268.4

244,225

270
270.1
270.2
270.3
270.3
270,4
270,5
270,6
270,7

X
244,226
244,226
244,226
244,226
244,226
244,226
244,226
244,227

2 749 619,00
0,00
0,00
563 244,00
133 075,00
549 104,00
20 000,00
1 474 196,00

706 319,00

Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
работы,услуги по содержанию
имущества
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы,услуги
прочие работы,услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств, всего
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

374600,00

6 627 215,00

X
X

2 043 300,00

374600,00

X

906.1.002
X
65126
65026
65125
65025
906.4.L3040
906.1.044
906.3.043
65100

272

0,00
563 244,00
133 075,00
549 104,00
20 000,00
1 474 196,00

10 0 0 0 ,0 0

10 0 0 0 ,0 0

458 275,00

458 275,00

272.1

244,310

65113

380 075,00

380 075,00

272.1

244,310

65013

28 200,00

28 200,00

272.2

244,310

65100

50 000,00

50 000,00

272.2

244,310

65000

0,00

272.3

244,310

906.1.002
732 817,00

273

2 043 300,00

0 ,0 0

X

358 217,00

X

374600,00

374600,00

374600,00

374600,00

273.2

244,342

65031

464 600,00

90 000,00

X

273.3
273.4
273.5
273.6
273.7
273.8
273.9
273.10
273.11

244,343
244,344
244,344
244,345
244,346
244,346
244,346
244,349
244,349

65100
65100
65000
65000
65108
65100
65000
65109
65009
X

160 000,00
30 000,00

160 000,00
30 000,00
20 000,00
6 000,00
0,00
23 973,00
28 244,00
0,00
0,00

X
X
X
X

500

X

500.1

X

X

500.2
600

X
X

X
X

2 0 0 0 0 ,0 0

6 000,00
0,00
23 973,00
28 244,00
0,00
0,00

X
X

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№

1
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Коды
строк

Наименование показателя

п/п

260

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

в том числе:
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания
в том числе:
1.4.1.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.1.2.

1.4.2.2.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

2.

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году
в том числе по году начала закупки:
___________________________________________^

Исполнитель
..

бухгалтер

(расшифровка подписи)

Р(уйина О Н.

_ (должность)

СД

асущный В.В.
/ /Д'ГЮДП1

(фймМшя, инициалы)

(телефон)

2023 г.

СОГЛАСОВАНО
И.о.Начальни

Управления образования Артемовского городского округа
Ключникова М.Л.
:ь

6 627 215,00

X

6 901 911,77

6 538 226,00

6 627 215,00

X

4 224 743,50

4 193 597,00

4 209 315,00

X

4 224 743,50

4 193 597,00

4 209 315,00

X

2 154 103,60

1 970 029,00

2 043 300,00

X

2 154 103,60

1 970 029,00

2 043 300,00

X

523 064,67

374 600,00

374 600,00

X

523 064,67

374 600,00

374 600,00

6 901 911,77

6 538 226,00

6 627 215,00

6 901 911,77

6 538 226,00

6 627 215,00

X

X

X

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году
закупки
в том числе по году начала закупки:

(должность)

6 538 226,00

X

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

Руководителя учреждения: Директор

6 901 911,77

X

X

в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
1.4.3.
капитальных вложений
1.4.4. за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
1.4.4.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.4.2.

5

4

X

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
1.4.2. вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
1.4.2.1

Сумма
на 2025г.
(второй год
планового
периода)
7

3

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Код
бюджетн
на 2023 г.
ой
(текущий
класифик
финансовый год)
ации

на 2024 г.
(первый год
планового
периода)
6

Год
начала
закупки

расшифровка подписи

X

X

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Код
строки

Наименование услуги

Плата (тариф за единицу услуги (работы), руб.

Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)

на 2024 год (на
первый год
планового
периода)

на 2025 год (на
второй год
планового
периода)

на 2023 год (на
текущий
финансовый год)

2

3

4

5

6

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)

X

347 098,42

362 718,42

369 685,42

9

9

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)

X

347 098,42

362 718.42

369 685,42

11

И

Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)

X

10 178.18

4 906,83

4 906,83

9

9

Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)

X

10 178,18

4 906,83

4 906,83

11

11

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования.
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ начального
общего образования

X

210 875.56

212 453,32

218 522,85

38

38

X

210 875,56

212 453,32

218 522,85

5

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ основного
общего образования

X

210 875,56

212 453.32

218 522.85

X

210 875,56

212 453,32

210 875,56

212 453,32

1

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

X

Налог на имущество,земельный налог

X
Итого

»

121

28,14

X

на 2024 год (на на 2025год (на
первый год
второй ГОД на 2023 год (текущий
финансовый год)
планового
планового
периода)
периода)

на 2024 год (на первый на 2025 год (на второй
год планового периода) год планового периода)

9

10

11

9

3 123 885,78

3 264 465,78

3 327 168,78

11

3 818 082,62

3 989 902,62

4 066 539,62

9

91 603,62

44 161,47

44 161,47

11

111 959,98

53 975,13

53 975,13

38

8013271,18

8 073 226,07

8 303 868,26

5

5

1 054 377,79

1 062 266,59

1 092 614,24

37

37

37

7 802 395,77

7 860 772,75

8 085 345,41

218 522,85

16

16

16

3 374 008,92

3 399 253,08

3 496 365,58

218 522,85

2

2

2

421 751,12

424 906,64

437 045,70

45 900,00

45 900,00

45 900,00

1 291 457,22

1 328 265,88

1 366 212,81

0,00

0,00

0,00

213 200,00

213 200,00

28,94

х

общий объем планируемых поступлений, руб

29,76

X

8

7

29 315 994,00

29 714 396,00

213 200,00

30 486 497,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

Код
строки

1

2

10

11

12

X

383 085,40

374 600,00

374 600,00

383 085,40

374 600,00

374 600,00

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)

Родительская плата в рамках

муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности

Итого

на 2024 год (на на 2025 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)

X

121

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

1
Субсидия на обеспечение питанием
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
за счет средств областного бюджета
в рамках Муниципальной
программы "Развитие системы
образования АГО за период 20232027 годов"

Субсидия на обеспечение питанием
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
(в рамках софинансирования) в
рамках Муниципальной программы
"Развитие системы образования
АГО за период 2023-2027 годов"
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответстсвие с требованиями по
обеспечению пожарной антитеррористической и санитарной
безопасности в рамках
Муниципальной программы
"Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2023-2027 годов"
Субсидия на выплату ежемесячного
денежного вознаграждения за
классное руководство
педагогическим работникам
общеобразова-тельных организаций
за счет средств федерального
бюджета в рамках Муниципальной
программы "Развитие системы
образования АГО на перид 20232027 годов"

Код
строки

на 2023 год
(текущий
финансовый год)

на 2024 год (на
первый год
планового
периода)

на 2025 год (на
второй год
планового
периода)

2

10

11

12

X

1 000 000,00

1 416 690,00

1 474 196,00

21 000,00

20 000,00

20 000,00

394 180,00

898 380,00

-

898 380,00

-

898 380,00

Субсидия на проведение
мероприятий по обеспечению
деятельности советников директора
по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными
объединениями в

343 446,66

-

-

общеобразовательных организациях
за счет средств федерального и
областного бюджетов в рамках
Муниципальной программы
"Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2023-2027 годов"
Субсидия на организацию
бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих
начальное общее образование в
муниципальных образовательных
организациях за счет средств
федерального и областного
бюджетов в рамках Муниципальной
программы "Развитие системы
образования АГО на период 20232027 годов"

444 629,00

Субсидия на создание в
муниципальных образовательных
организациях условий для
организации горячего питания
обучающихся за счет средств
местного бюджета в рамках
софинансирования (приобретение и
установка оборудования в
пищеблоке) в рамках
Муниципальной программы
"Развитие системы образования
АГО на период 2023-2027 годов"

55 000,00

Субсидия на создание в
муниципальных образовательных
организациях условий для
организации горячего питания
обучающихся за счет средств
областного бюджета (приобретение
и установка оборудования в
пищеблоке) в рамках
Муниципальной программы
"Развитие системы образования
АГО на период 2023-2027 годов"

55 000,00

533 339,00

549 104,00

Субсидия на осуществление
мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в
каникулярное время,включая
мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья
(в рамках софинансирования) за
счет средств местного бюджета в
рамках Муниципальной программы
"Развитие системы образования

184 294,60

Артемовского городского округа на
период 2023-2027 годов"
И того^

3 395 930,26

2 868 409,00

2 941 680,00

Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1
1
2
3
4

группа
должностей

2
АУГ1
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:

Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по
го характера (за
ставок), единиц
должностному
всего (гр.5
вредные и
(графа 3
окладу
(графа
7
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр,8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
)
труда)
графа
8
расписания)
расписания из
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
1

4
18 048,83

5
10 281,00

6
411,24

7
212,95

8
7 143,64

Районный
коэффициент

9
1,15

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

10
20 756,15

11
249 073,80

-

11,25
12,25

16 610,23
X

9 124,00
X

129,76
X

212,95
X

7 143,52
X

-

1,15

-

-

1,15
X

214 894,85
235 651,00

2 646 850,20
2 895 924,00

графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (дошкольное образование)

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1
1
2
3
4

группа
должностей

2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП

Итого:

в том числе:
Установленная
по
выплатам
численность
компенсационно
(количество
по
Районный
го характера(за
ставок), единиц
должностному
всего (гр.5
коэффициент
вредные и
(графа 3
окладу
(графа
7
по
выплатам
по
выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
)
труда) графа 8
расписания)
расписания из
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
0,5
0

4
19 425,81
0,00

5
11 405,00

2,5

16 980,41

5,9

16 781,23

8,9

X

6
456,20

7
683,93

9 124,00

291,97

9 124,00

92,79

X

X

8

9

Фонд оплаты труда в
Фонд оплаты
месяц, руб.
труда в год, руб.
гр.3*гр.4*гр9
(гр. 10 х 12 мес.)

10
11 169,84

11
134 038,10

6 880,68

1,15
1,15

683,93

6 880,51

1,15

48 818,68

585 824,15

683,93

6 880,51

1,15

113 860,65

1 412 179,75

X

X

графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание

X

.

173 849,17

2 132 042,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на иные цели (Федеральный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п

1

1.

2

группа
должностей

2
работники,
выполняющие
функцию
классного
руководства
работники,вы
полняюшие
функцию
советника

Итого:

Установленная
численность
установленна
классных
я
численность руководителей в
двух классах,
классных
человек
руководителе
й в одном
классе,
человек
3

4

сумма
вознаграждения
за классное
руководство,
5000,0 рублей

5

10

5000

1

19114,78

Районный
коэффициент
1,15

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
(гр.3*гр.5+гр4*гр
5)*гр6

Фонд оплаты труда в
год, руб. (гр. 7 х 12
мес.)

6

7

8

1,15

57 500,00

1,15

21982,00

X

79 482,00

690 000,00

263784,00

953 784,00

графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

группа
должностей

1
1
2

2
АУП
УВП

3

педагогическ
ие работники

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по
го характера(за
ставок), единиц
должностному
всего (гр.5
вредные и
(графа 3
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8 окладу (графа 7 опасные условия по выплатам
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
)
труда)
графа
8
расписания)
расписания из
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
4,5
1,5

4
29 140,60
16 718,76

5
23 826,78
11 405,00

26,4

26 309,14

11 829,06

32,4

X

X

6

X

7

8
5 313,82
5 313,76

3 536,03

10 944,05

X

X

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

1,15
1,15

10
150 802,61
28 839,86

11
1 809 631,26
346 078,29

1,15

798 745,49

9 584 944,44

Районный
коэффициент

9

X

978 387,95

11 740 654,00

Приложение 3
Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1Л .2.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (дошкольное образование)

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
по выплатам
Установленная
компенсационно
численность
по
го характера (за
(количество
должностному
всего (гр.5
вредные и
ставок), единиц
окладу
(графа
7
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
(графа 3
штатного
компенсационн стимулирующего
)
труда)
графа
8
штатного
расписания из
ого характера*
характера* *
штатного
расписания)
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

№ п/п

группа
должностей

1
1
2

2
АУП
УВП

3
0,5
3

4
14 935,55
17 307,77

5
9 124,00
11 405,00

3

педагогическ
ие работники

3,5

34 712,61

17 645,71

7

X

Итого:

X

6

X

364,96
456,20

7
1 242,24
1 242,24

105,87

0,00

X

8

Фонд оплаты
Районный
труда в месяц, руб.
коэффициент
гр.3*гр.4*гр9

9

Фонд оплаты
труда в год, руб
(гр. 10 х 12 мес.)

4 204,35
4 204,33

___LJ5

ТБ

10
8 587,94
59 711,82

11
103 055,30
716541,79

16 961,03

1,15

139718,24

1 676 618,91

208 018,00

2 496 216,00

X

X

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п

1
1

1.1.
2

Наименование государственного
внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

X

637 103,28

2 895 924,00

637 103,28
237 468,72

X

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

2 895 924,00

83 984,75

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

2 895 924,00

5 791,85

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

2 895 924,00

147 692,12

К

X

874 572,00

1.3 1.Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет) дошкольное
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

2

3

4

X

469 049,24

1
1

1.1.
2

Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

2 132 042,00
X

469 049,24
174 824,76

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

2 132 042,00

61 826,54

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

2 132 042,00

4 264,08

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

2 132 042,00

108 734,14

Итого:

X

643 874,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (федеральный бюджет)
За счет субсидии на иные цели
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

2

3

4

X

209 832,48

1

Страховые взносы в Пенсионный
1

1.1.
2

фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

953 784,00
X

209 832,48
78 210,18

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке

953 784,00

27 659,63

953 784,00

1 907,57

953 784,00

48 642,98

5,1%)
Итого:

X

288 042,66

1.3.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2

3

4

1

1.1.
2

Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

X

2 582 943,88

11 740 654,00
X

2 582 943,88
962 733,66

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

11 740 654,00

340 479,00

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

11 740 654,00

23 481,31

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

11 740 654,00

598 773,35

Итого:

X

3 545 677,54

1.3.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ) дошкольное образование
№ п/п

1
1

1.1.
2

Наименование государственного
внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
iB cen^^
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

X

549 167,52

2 496 216,00
X

549 167,52
204 689,48

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

2 496 216,00

72 390,03

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

2 496 216,00

4 992,43

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

2 496 216,00

127 307,02

Итого:

X

753 857,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851

№ п/п Наименование расходов Налоговая база,
руб.

Ставка
налога,
%

в том числе:
За счет
За счет
За счет
Всего, сумма
субсидии на субсидии на поступлений от
исчисленного
финансовое
иные цели оказания услуг
налога,
на платной
обеспечение
подлежащего
выполнения
основе, от иной
уплате, руб.
приносящей
муниципального
(гр. 3 х гр. 4 /
задания
доход
100)
деятельности

1

2

1

уплата налогов на
имущество организаций

6 485 863,64

2,2

142 689,00

142 689,00

2

уплата налогов на
имущество организаций

3 205 045,45

2,2

70 511,00

70 511,00

Итого:

9 690 909,09

X

3

4

5

213 200,00

213 200,00

Код видов расходов 852

№ п/п Наименование расходов

1
2

2
прочие налоги,сборы и
иные платежи
Итого:

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога,
%

3

4

X

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
Всего, сумма
финансовое
иные цели оказания услуг
исчисленного
на платной
обеспечение
налога,
выполнения
основе, от иной
подлежащего муниципального
приносящей
уплате, руб.
задания
доход
(гр. 3 х гр. 4 /
деятельности
100)
5

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

1
1
3
5
6

Наименование расходов

2
услуги связи
услуги связи ДО
услуги интернета ДО
услуги SMS-карты
Итого:

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

3

4
12
12
12
0
X

5

X

За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего,Сумма, руб. муниципального
(гр. 3 х гр. 4 х гр. задания
5)

583,34
583.34
1 333,33

6
7 000,00
7 000,00
16 000,00
-

X

30 000,00

7
7 000,00
7 000,00
16 000,00

в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

8

9

-

30 000,00

-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Наименование расходов

1
1

2
транспортные услуги

Количество
услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

3

4

За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. 4) задания

5

в том числе:
За счет субсидии
на иные цели

6

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

Итого:
6.3, Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование показателя

2
отопление
отопление ДО
электрическая энергия
электрическая энергия ДО
холодное водоснабжение
холодное водоснабжение ДО
водоотведение
Вывоз ЖБО, м3 ДО
вывоз ТКО
вывоз ТКО ДО
Итого:

Размер
потребления
ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

3
473,2445
172,0889
36470,59
23529,42
410,148
274,841
144,444
77,777
22,326
10,366
X

4
2324,38
2324,38
8,50
8,50
23,65
23,65
450,00
450,00
627,06
627,06
X

Индексация,

5

X

%

За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, руб. муниципального
(гр. 3 х гр. 4 х гр. задания
5)

6
1 100 000,00
400 000,00
310 000,00
200 000,00
9 700,00
6 500,00
65 000,00
35 000,00
14 000,00
6 500,00
2 146 700,00

7
1 100 000,00
400 000,00
310 000,00
200 000,00
9 700,00
6 500,00
65 000,00
35 000,00
14 000,00
6 500,00
2 146 700,00

в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели

8

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной
платы

За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципального
с учетом НДС, задания
руб.

1

2

3

4

5

1

Аренда модема ДО

12
X

50
X

576,00
X

Итого:

6

в том числе:
За счет субсидии
на иные цели

7
576,00

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

№ п/п

Наименование расходов

Объект

]

2

1

заправка картриджей

2

заправка картриджей ДО

3

дератизация,дезинсекция

4

дератизация,дезинсекция ДО

3
МБОУ "СОШ
____№19”
МБОУ "СОШ
№19"
МБОУ "СОШ
№19"
МБОУ ”СОШ
№19"

5

6
7
8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

27

28
29
30

акарицидная обработка и
дератизационные работы на
территории
акарицидная обработка и
дератизационные работы на
территории ДО
измерение сопритивления
заземления
измерение сопритивления
заземления ДО
обслуживание пожарной
сигнализации,системы тревож­
ной сигнализации,система
видеонаблюдения
обслуживание пожарной сигна­
лизации,системы тревожной
сигнализации (кнопки) ,систе-ма
видеонаблюдения ДО
Работы по проверке вентиляции

За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципального
Количество работ
работ (услуг), задания
(услуг)
руб.

4

5

10

10 000,00

10 000,00

5

3 000,00

3 000,00

1310/7

30 000,00

30 000,00

12

19 250,00

19 250,00

МБОУ "СОШ
№19"

1

6 984,00

6 984,00

МБОУ "СОШ
№19"

1

6 984,00

6 984,00

1

13 500,00

13 500,00

1

11 000,00

11 000,00

МБОУ "СОШ
№19"

12

26 400,00

26 400,00

МБОУ "СОШ
№19”

12

21 600,00

21 600,00

1

4 800,00

4 800,00

1

4 800,00

4 800,00

1

8 000,00

8 000,00

1

50 000,00

50 000,00

1

20 000,00

20 000,00

1

24 000,00

24 000,00

МБОУ "СОШ
№19"
МБОУ "СОШ
№19"

6

7

МБОУ "СОШ
№19"
Работы по проверке вентиляции МБОУ ”СОШ
№19"
ДО__________________________
испытание пожарной лестницы
МБОУ "СОШ
до
№19"
МБОУ "СОШ
Поверка кач.черд.помещений
№19"
Поверка кач.черд.пом. ДО
МБОУ "СОШ
№19"
поверка приборов учета
МБОУ "СОШ
тепловой энергии
№19"
поверка приборов учета
МБОУ "СОШ
тепловой энергии ДО
№19"
переосвидетельствование
МБОУ "СОШ
№19"
огнетушителей
переосвидетельствование
МБОУ "СОШ
огнетушителей ДО
№19"
обслуживание автобуса-проверка МБОУ "СОШ
№19"
на СО СН
обслужиавание автобусаМБОУ "СОШ
проведение ТО-1,ТО-2
№19"
проверка технического
МБОУ "СОШ
состояния АМТС
№19"
МБОУ "СОШ
промывка системы отопления
№19"
промывка системы отопления МБОУ "СОШ
№19"
до
МБОУ "СОШ
Поверка весового хозяйства ДО
№19"

1

24 000,00

24 000,00

22

8 000,00

8 000,00

6

8 260,00

8 260,00

4

2 400,00

2 400,00

2

10 550,00

10 550,00

2

2 000,00

2 000,00

1

10 000,00

10 000,00

1

10 000,00

10 000,00

3

8 000,00

8 000,00

обслуживание прямой телефон­
ной связи "Стрелец-Мониторинг"-техническое обеспече-ние

12

15 600,00

15 600,00

12

15 600,00

15 600,00

18 900,00

18 900,00

39 366,00

39 366,00

МБОУ "СОШ
№19”

обслуживание прямой телефон­
ной связи "Стрелец-МонитоМБОУ "СОШ
ринг"-техническое обеспе-чение
№19"
до
МБОУ "СОШ
производственный контроль
№19"
МБОУ "СОШ
производственный контроль ДО
№19"
текущий ремонт кабинета
МБОУ "СОШ
технологии
№19"
Итого:
X

X

432 994,00

в том числе:
За счет субсидии
на иные цели

8

432 994,00

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

-

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п

Наименование расходов

1

2
абонентская плата за тревожную
кнопку
абонентская плата за тревожную
кнопку ДО
обучение по пожарной
безопасности
обучение водителя автобуса
обучение по пожарной
безопасности ДО
обслуживание прямой телефон­
ной связи "СтрелецМониторинг" -мониторинг

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

27

организация питания учащихся

17

18
19
20
21
22
23

Итого:

4

5

6

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

1 000,00

1 000,00

4 000,00

4 000,00

2 000,00

2 000,00

19 200,00

19 200,00

19 200,00

19 200,00

77 700,00
49 434,00

77 700,00
49 434,00

-

обследование детей на
паразитические заболевания ДО

24
25
26

16

3

обслуживание прямой телефон­
ной связи "СтрелецМониторинг" -мониторинг ДО
медосмотр, вакцинация
медосмотр, вакцинация ДО
обучение по
электробезопасности
физическая охрана
обследование детей на
паразитические заболевания

обслуживание за сайт
эксплуатационная поддержка
системы навигационного
контроля автотранспорта
обслуживание тахографа
проведение предрейсовых и
после рейсовых медицинских
осмотров водителя
транспортных средств
гигиеническое воспитание и
обучение
гигиеническое воспитание и
обучение ДО
экспертиза к ЛОКу
расходы по страхованию
курсы повышения квалификации
ОБ
курсы повышения квалификации
ДО ОБ
экспертиза зданий
программа "Контур-Экстерн"
программное обеспечение

15

Количество
договоров

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
муниципального
услуги, руб.
задания

За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
7

-

336 000,00

336 000,00

18 600,00

18 600,00

8 370,00

8 370,00

8 600,00

8 600,00

И 016,00

11 016,00

-

24 480,00

24 480,00

18 888,00

18 888,00

11 805,00

11 805,00

12 500,00

10 000,00

18 635,00

18 635,00

1 378,00

1 378,00

8 934,72
8 960,00
30 150,00

8 934,72
8 960,00
30 150,00

1 646 529,00
X

2 417 379,72

768 350,72

2500,00

1 640 543,60

5 985,40

1 640 543,60

8 485,40

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п

Наименование расходов

1
1
2

2
Учебники
Учебно-наглядное пособие

3

Учебно-наглядное пособие ДО

4
5
6
7
8
9
10
11

Количество

Средняя
стоимость, руб.

3

4

За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. 4) задания

5
375 478,50
15 000,00
20 000,00

Компьютерная техника и
интерактивные программно­
аппаратные комплексы
Спортинвентарь
Мебель
система оповещения
установка молниезащиты
машина протирочная
мясорубка электрическая
стеллаж для тарелок
Итого:

X

6
375 478,50
15 000,00

в том числе:
За счет субсидии
на иные цели

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

7

8

20 000,00

50 000,00

50 000,00

25 000,00
22 385,28
66 000,00
394 180,00
52 000,00
22 500,00
15 000,00
1 057 543,78

25 000,00
22 385,28
66000,00

507 863,78

394 180,00
52 000,00
22 500,00
15 000,00
483 680,00

66000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов

№ п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2
продукты питания ДО
стройматериалы
стройматериалы ДО
ГСМ
мягкий инвентарь ДО
прочие запасы
прочие запасы ЛДП
прочие запасы ДО
прочие запасы ОБ
аттестаты
прочие запасы ДО ОБ
Итого:

3
X

4
X

За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. 4) задания

5
465 324,27
50 500,00
40 255,00
160 000,00
6 000,00
20 573,00
9 380,00
28 244,00
21 766,00
10 000,00
4 676,00
816 718,27

6
90 000,00
30 000,00

За счет субсидии
на иные цели

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8
375 324,27

20 500,00
40 255,00

-

160 000,00
6 000,00

-

20 573,00
9 380,00
1 244,00
21 766,00
10 000,00
4 676,00
338 259,00

27 000,00

29 880,00

448 579,27